ANEJO 7. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN INICIAL
En este documento se pretende estimar el coste de ejecución del proyecto, es decir calcular su presupuesto, el cual incluye todos los costes correspondientes a las distintas actividades necesarias para la implantación del cultivo. Se han elaborado las distintas unidades de obra que intervienen, tomando como referencia la Base de Datos Agroforestal -1.997 .
El presupuesto se ha sistematizado en un total de cinco capítulos de ejecución: Preparación del terreno, Plantación, Instalación de postes y cierre, Instalación de riego y Mobiliario.
No se han considerado, en la descomposición de las unidades de obra, medios auxiliares (o costes directos complementarios), ni tampoco costes indirectos, por considerarse ambos nulos o no significativos.
La modalidad de ejecución se ha supuesto por administración, no viéndose incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en ningún porcentaje por este concepto, a excepción de los impuestos vigentes (IVA).
En la hoja final del presupuesto, además de indicar el montante total del mismo se especifica en forma porcentual lo que importan cada uno de los diferentes capítulos en los que se ha descompuesto.
Como dato orientativo, exponemos el coste unitario de inversión por m2 que asciende a 419 ptas/m2 resaltando su mero carácter informativo, dadas las condiciones particulares ya descritas en las que se desarrollan este tipo de explotaciones en pequeñas parcelas, lo que las hacen difícilmente extrapolables a otro tipo de situaciones.
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA |
|
Nº Orden |
Descripción |
Rend |
Precio |
Importe |
|
|
|
|
|
1 |
PREPARACIÓN DEL TERRENO |
|
|
|
|
|
|
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|
1.1. |
ha Tratamiento herbicida con glifosato, 36% p/v LS, a una dosis de 2 litros en 20 liitros agua/ha, con aplicador ulta bajo volumen en pase cruzado. |
|
|
|
|
h Peón |
8 |
800 |
6.400 |
|
h Aplicador ultra bajo volumen |
8 |
100 |
800 |
|
m3 Agua |
0,020 |
0 |
0 |
|
l Glifosato 36% p/v LS |
2 |
1.500 |
3.000 |
|
Total |
|
|
10.200 |
|
|
|
|
|
1.2 |
ha Apliación de enmiendas a base de estiércol (50 t/ha) y caliza magnesica (2 t/ha) incluido la carga, transporte con tractor y remolque, mezcla y extendido manual. |
|
|
|
|
h Peón |
8 |
800 |
6.400 |
|
h Tractor 60 CV |
8 |
3.000 |
24.000 |
|
h Remolque |
8 |
100 |
800 |
|
t Estiércol |
50 |
2.000 |
100.000 |
|
t Caliza magnesica |
2 |
8.000 |
16.000 |
|
Total |
|
|
147.200 |
|
|
|
|
|
1.3 |
ha Labor profunda de alzado con arado de vertedera monosurco de 8", con tractor de 60 CV. |
|
|
|
|
h Tractor 60 CV |
8 |
3.000 |
24.000 |
|
h Arado de vertedera monosurco 8" |
8 |
200 |
1.600 |
|
Total |
|
|
25.600 |
|
|
|
|
|
1.4 |
ha Pase de grada de discos arrastrada con tractor de 60 CV con pase cruzado. |
|
|
|
|
h Tractor 60 CV |
8 |
3.000 |
24.000 |
|
h Grada de discos |
8 |
200 |
1.600 |
|
Total |
|
|
25.600 |
|
|
|
|
|
1.5 |
ha Aplicación manual del abonado de fondo a base de 750 kg/ha de superfosfato y de 400 kg/ha de sulfato potásico |
|
|
|
|
h Peón |
40 |
800 |
32.000 |
|
kg Superfosfato |
750 |
20 |
15.000 |
|
kg Sulfato potásico |
400 |
30 |
12.000 |
|
Total |
|
|
59.000 |
|
|
|
|
|
1.6 |
ha Pase de fresadora con eje transversal con tractor de 60 CV |
|
|
|
|
h Tractor 60 CV |
4 |
3.000 |
12.000 |
|
h Fresadora de eje transversal |
4 |
200 |
800 |
|
Total |
|
|
12.800 |
|
|
|
|
|
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA |
|
Nº Orden |
Descripción |
Rend |
Precio |
Importe |
|
|
|
|
|
2 |
PLANTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
ha Replanteo según plano, incluyendo cuerdas y estacas. |
|
|
|
|
h Especialista |
8 |
1.500 |
12.000 |
|
h Peón |
16 |
800 |
12.800 |
|
ud Estacas de madera |
400 |
10 |
4.000 |
|
km Cuerda |
4 |
1.000 |
4.000 |
|
Total |
|
|
32.800 |
|
|
|
|
|
2.2 |
ha Plantación manual de diversas especies de frutales arbustivos, según plano. |
|
|
|
|
h Especialista |
40 |
1.500 |
60.000 |
|
h Peón |
120 |
800 |
96.000 |
|
ud Frambueso |
4.000 |
200 |
800.000 |
|
ud Zarazamora |
300 |
300 |
90.000 |
|
ud Arándano |
500 |
600 |
300.000 |
|
ud Grosellero |
700 |
250 |
175.000 |
|
Total |
|
|
1.521.000 |
|
|
|
|
|
2.3 |
ud Colocación de mulching orgánico a base de hojarasca de frondosas, con un espesor de 10 cm y una anchura de 0,5 m, sobre las líneas de arándano y grosellero, incluida la recogida, transporte y extendido manual. |
|
|
|
|
h Peón |
8 |
800 |
6.400 |
|
h Tractor 60 CV |
8 |
3.000 |
24.000 |
|
h Remolque |
8 |
100 |
800 |
|
Total |
|
|
31.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
INSTALACIÓN DE POSTES Y CIERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
ud Colocación de postes de cultivo, enterrados 0,5 m. y colocación de postes de cierre, enterrados 0,5 m y puesta de malla de 1 m de altura sujeta con tres niveles de cuerda, según plano. |
|
|
|
|
h Peón |
16 |
800 |
12.800 |
|
ud Poste metál. L 40 mm de 2.0 m, i/cruceta Æ
8 mm |
55 |
400 |
22.000 |
|
ud Poste metálico L 30 mm de 1,5 m |
16 |
250 |
4.000 |
|
km Cuerda |
0,400 |
1.000 |
400 |
|
m2 Malla |
128 |
40 |
5.120 |
|
Total |
|
|
44.320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA |
|
Nº Orden |
Descripción |
Rend |
Precio |
Importe |
|
|
|
|
|
4 |
INSTALACIÓN DE RIEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
ud Instalación de riego según plano, incluyendo bomba, tuberias terciales y laterales de riego, así como mecanismos manuales de cierre y apertura. Totalmente instalado y probado. |
|
|
|
|
h Especilista |
8 |
1.500 |
12.000 |
|
h Peón |
24 |
800 |
19.200 |
|
ud Bomba 0,5 CV monofasica |
1 |
15.000 |
15.000 |
|
m Tubería PE Æ
32 mm 4 atm. |
100 |
80 |
8.000 |
|
m Tubería PE Æ
16mm 2,5atm c/ goteros interlínea |
200 |
80 |
16.000 |
|
m Tubería PE Æ
16 mm 2,5 atm |
180 |
30 |
5.400 |
|
ud Goteros sobrelínea de 4 l/h |
300 |
20 |
6.000 |
|
ud Filtro de anillas |
1 |
6.400 |
6.400 |
|
ud Llaves de paso Æ
32 mm |
2 |
1.000 |
2.000 |
|
Total |
|
|
90.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
MOBILIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
ud Refrigerador doméstico de 120 liitros |
|
|
|
|
ud Rerigerador |
1 |
40.000 |
40.000 |
|
Total |
|
|
40.000 |
|
|
|
|
|
5.2 |
ud Pulverizador de mochila |
|
|
|
|
ud P. de mochila |
1 |
10.000 |
10.000 |
|
Total |
|
|
10.000 |
|
|
|
|
|
5.3 |
PA Herramientas y útiles |
|
|
|
|
Sin descomposición |
|
|
10.000 |
|
Total |
|
|
10.000 |
|
|
|
|
|
5.4 |
m2 Malla antipájaros de 2 metros de anchura |
|
|
|
|
m2 malla |
300 |
35 |
10.500 |
|
Total |
|
|
10.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEDICIONES Y PRESUPUESTO |
|
Nº orden |
Descripción |
Medición |
Precio |
Importe |
|
|
|
|
|
1 |
PREPARACIÓN DEL TERRENO |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
ha Tratamiento herbicida... |
0,10 |
10.200 |
1.020 |
1.2 |
ha Aplicación de enmiendas... |
0,10 |
147.200 |
14.720 |
1.3 |
ha Labor de alzado con vertedera... |
0,10 |
25.600 |
2.560 |
1.4 |
ha Pase de grada... |
0,10 |
25.600 |
2.560 |
1.5 |
ha Abonado de fondo... |
0,10 |
59.000 |
5.900 |
1.6 |
ha Pase de fresadora... |
0,10 |
12.800 |
1.280 |
|
|
|
|
|
|
Total Capítulo 1 |
|
|
28.040 |
|
|
|
|
|
2 |
PLANTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
ha Replanteo... |
0,10 |
32.800 |
3.280 |
2.2 |
ha Plantación manual de diversas espacies... |
0,10 |
1.521.000 |
152.100 |
2.3 |
ud Colocación mulching orgánico... |
1 |
31.200 |
31.200 |
|
|
|
|
|
|
Total Capítulo 2 |
|
|
186.580 |
|
|
|
|
|
3 |
INSTALACIÓN DE POSTES Y CIERRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
ud Colocación postes de cultivo... y colocación de postes de cierre... |
1 |
44.320 |
44.320 |
|
|
|
|
|
|
Total Capítulo 3 |
|
|
44.320 |
|
|
|
|
|
4 |
INSTALACIÓN DE RIEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
ud Colocación de riego según plano... |
1 |
90.000 |
90.000 |
|
|
|
|
|
|
Total Capítulo 4 |
|
|
90.000 |
|
|
|
|
|
5 |
MOBILIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
ud Refrigerador... |
1 |
40.000 |
40.000 |
5.2 |
ud Pulverizador de mochila |
1 |
10.000 |
10.000 |
5.3 |
PA Herramientas y útiles |
1 |
10.000 |
10.000 |
5.4 |
m2 Malla... |
300 |
35 |
10.500 |
|
|
|
|
|
|
Total Capítulo 5 |
|
|
70.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
|
|
419.440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P R E S U P U E S T O |
|
Nº Orden |
Capítulos |
Importe |
% |
|
|
|
|
1 |
Preparación del terreno |
28.040 |
6,68 |
|
|
|
|
2 |
Plantación |
186.580 |
44,50 |
|
|
|
|
3 |
Instalación de postes y cierre |
44.320 |
10,56 |
|
|
|
|
4 |
Instalación de riego |
90.000 |
21,45 |
|
|
|
|
5 |
Mobiliario |
70.500 |
16,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) |
419.440 |
Ptas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.V.A. 16 % |
67.110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto Total |
486.550 |
Ptas. |
|
|
|
|
|
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:
CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS CINCUENTA PESETAS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En Lugo, Enero de 1.998 |
|
|
|
|
|
|
|
EL INGENIERO AGRÓNOMO |
|
|
|